30 Июл 2013

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района

Постановление Администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 N 309

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Частинского муниципального района постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района.
2. Признать утратившими силу Постановление главы Частинского муниципального района от 29.06.2009 N 244 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных, ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", Постановление администрации Частинского муниципального района от 06.06.2012 N 245 "О внесении изменений в Постановление главы администрации Частинского муниципального района от 29.06.2009 N 244 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных, ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" и Постановление главы Частинского муниципального района от 10.10.2008 N 307 "Об утверждении Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" с 1 января 2014 года.
3. Обнародовать Постановление в порядке, установленном Уставом Частинского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации района В.А.ТЕРЕХИН

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 N 309

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Муниципальная программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органами местного самоуправления Частинского муниципального района достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Частинского муниципального района, определенных Стратегией социально-экономического развития Частинского муниципального района и Программой социально-экономического развития Частинского муниципального района.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Частинского муниципального района (далее - подпрограммы).
1.4. Подпрограмма - комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется функциональным органом администрации Частинского муниципального района либо иным главным распорядителем средств бюджета Частинского муниципального района, к полномочиям которого относится реализация вопросов местного значения в определенной сфере деятельности (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными функциональными органами администрации Частинского муниципального района, иными главными распорядителями средств бюджета Частинского муниципального района - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы (далее - участники).
Ответственный исполнитель муниципальной программы - функциональный орган администрации Частинского муниципального района, иные главные распорядители средств бюджета Частинского муниципального района, ответственные за своевременную и качественную разработку проекта муниципальной программы, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе.
Соисполнителями являются функциональные органы администрации Частинского муниципального района и (или) иные главные распорядители бюджетных средств Частинского муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы.
Участниками являются функциональные органы администрации Частинского муниципального района и (или) иные главные распорядители средств бюджета Частинского муниципального района, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы.
1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлениями администрации Частинского муниципального района после рассмотрения на экспертном совете по муниципальным программам Частинского муниципального района.
1.7. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
1.8. Методологическое обеспечение разработки и реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности администрации Частинского муниципального района.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. паспорт муниципальной программы (форма 1 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.2. характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Частинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;
2.1.3. приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;
2.1.4. прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
2.1.5. сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;
2.1.6. перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе перечень объектов капитального строительства, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов (форма 2 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
2.1.8. перечень и краткое описание подпрограмм;
2.1.9. перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы (форма 3 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы:
за счет средств местного бюджета (форма 4 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств краевого бюджета (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств федерального бюджета (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет внебюджетных источников (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет всех источников финансирования (форма 8 приложения 1 к настоящему Порядку);
2.1.11. описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;
2.1.12. методику оценки эффективности муниципальной программы.
2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:
2.2.1. в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы поселений Частинского муниципального района - информацию о прогнозных расходах поселений Частинского муниципального района, а также перечень реализуемых ими мероприятий;
2.2.2. в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.
2.3. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
2.3.1. отражать специфику развития конкретной сферы и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
2.3.2. иметь количественное значение;
2.3.3. непосредственно зависеть от реализации муниципальной программы.
2.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Частинского муниципального района.
2.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
2.6. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
2.6.1. критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Частинского муниципального района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Частинского муниципального района;
2.6.2. критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Частинского муниципального района.
Проект перечня муниципальных программ формируется управлением финансов администрации Частинского муниципального района с учетом предложений функциональных органов администрации Частинского муниципального района.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений функциональных органов администрации Частинского муниципального района.
3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
3.2.1. наименования муниципальных программ;
3.2.2. наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
3.2.3. основные направления реализации муниципальных программ.
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности, с советником главы администрации по правовым вопросам и управлением финансов администрации Частинского муниципального района.
В управление финансов администрации Частинского муниципального района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности, советником главы администрации по правовым вопросам. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности, советником главы администрации по правовым вопросам, к нему также прилагаются замечания соисполнителей, отдела экономической политики, предпринимательства и промышленности, советника главы администрации по правовым вопросам.
Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.
3.5. Проект муниципальной программы, согласованный соисполнителями, отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности, советником главы администрации по правовым вопросам, управлением финансов администрации Частинского муниципального района, направляется на рассмотрение экспертным советом по муниципальным программам Частинского муниципального района.
3.6. Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в срок до 15 октября текущего года.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Частинского муниципального района (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального, краевого бюджетов, средств бюджетов поселений и средств внебюджетных источников.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Частинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Частинского муниципального района и планирования бюджетных ассигнований.
4.3. При согласовании муниципальной программы в Управление финансов Частинского района представляется финансовое экономическое обоснование расходов по основным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период, составленное в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований и подписанное руководителем ответственного исполнителя муниципальной программы.
4.4. Постановление администрации Частинского муниципального района, утверждающее муниципальную программу, является нормативным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство Частинского муниципального района. При этом расходы на социальное обеспечение населения, на исполнение публичных нормативных обязательств, публичных обязательств, связанных с предоставлением пенсий, пособий, компенсаций, премий, стипендий и других выплат, осуществление мер социальной поддержки населения, предоставление межбюджетных трансфертов, научную и научно-техническую деятельность включаются в состав муниципальной программы Частинского муниципального района на основании нормативных правовых актов Частинского муниципального района.
4.5. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий утверждается решением Земского Собрания Частинского муниципального района о бюджете Частинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
4.6. Решением Земского Собрания Частинского муниципального района о бюджете Частинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код муниципальной программы, код подпрограммы, код основных мероприятий.
4.7. В сводной бюджетной росписи по дополнительным кодам экономической классификации расходов бюджета отражаются мероприятия. В целях реализации мероприятий муниципальной программы органы местного самоуправления принимают правовые акты о детализации проводимых мероприятий с утверждением сметы расходов в пределах объемов финансового обеспечения мероприятий, утвержденных муниципальной программой.
Мероприятия должны осуществляться в рамках реализации основных мероприятий с целью достижения целевых показателей и не должны приводить к их изменению.
4.8. Муниципальные программы Частинского муниципального района в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подлежат приведению в соответствие с первоначально утвержденным решением о бюджете Частинского муниципального района в срок, установленный законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами Частинского муниципального района.
Средства на реализацию муниципальных программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов поселений и средств внебюджетных источников, планируются ответственными исполнителями муниципальных программ в ожидаемом объеме привлечения средств из федерального, краевого бюджетов, бюджетов поселений и средств внебюджетных источников и могут отличаться от объема соответствующих расходов, первоначально утвержденных решением о бюджете Частинского муниципального района.
4.9. В ходе исполнения бюджета Частинского муниципального района показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Частинского муниципального района.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Частинского муниципального района в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Управлением финансов Частинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Проект нормативного правового акта Частинского муниципального района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, приводящих к изменению параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения Земского Собрания Частинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Частинского муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период.
Соответствующий проект нормативного правового акта Частинского муниципального района прилагается к финансово-экономическому обоснованию к указанному проекту решения.
Муниципальные программы Частинского муниципального района в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подлежат приведению в соответствие с решением Земского Собрания Частинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Частинского муниципального района о бюджете Частинского муниципального района в течение двух месяцев после вступления его в силу.
Средства на реализацию муниципальных программ в части расходов, осуществляемых за счет средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников, могут отличаться от объема соответствующих расходов, утвержденных решением Земского Собрания Частинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Частинского муниципального района о бюджете Частинского муниципального района.
4.11. Планирование расходов за счет средств бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с соглашениями (договорами) о намерениях между ответственным исполнителем (соисполнителями) муниципальной программы и некоммерческими, научными и иными организациями, внебюджетными фондами, органами местного самоуправления сельских поселений Частинского муниципального района, подтверждающими финансирование муниципальных программ за счет средств бюджетов поселений и внебюджетных источников, и (или) иными документами о выделении средств бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (форма 1 приложения 2 к настоящему Порядку), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием основных мероприятий, мероприятий подпрограммы, сроков реализации и результатов их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 20 декабря текущего финансового года согласовывает проект плана реализации с соисполнителями, с отделом экономической политики, предпринимательства администрации Частинского муниципального района, с советником главы администрации по правовым вопросам и управлением финансов администрации Частинского муниципального района.
Ответственный исполнитель муниципальной программы согласованный проект плана реализации не позднее 30 декабря текущего финансового года направляет главе администрации Частинского муниципального района.
План реализации утверждается Постановлением администрации Частинского муниципального района.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.
В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения согласовывает его с подразделениями администрации Частинского муниципального района, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивают данный проект. Изменения утверждаются постановлением администрации Частинского муниципального района.
В случае если изменения в план реализации оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим пункта 5.3 настоящего Порядка.
5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется на рассмотрение экспертным советом по муниципальным программам Частинского муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.6. Годовой отчет содержит:
5.6.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
5.6.1.1. исполнение контрольных точек;
5.6.1.2. достижение целевых показателей;
5.6.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5.6.3. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
5.6.4. информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
5.7. Управление финансов администрации Частинского муниципального района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет информацию в отдел экономической политики, предпринимательства и промышленности администрации Частинского муниципального района о кассовых расходах бюджета Частинского муниципального района на реализацию муниципальных программ.
5.8. Отдел экономической политики, предпринимательства и промышленности администрации Частинского муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет главе Частинского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
5.8.1. сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
5.8.2. сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
5.8.3. сведения о выполнении расходных обязательств Частинского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;
5.8.4. при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
5.9. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте Частинского муниципального района.
5.10. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономической политики, предпринимательства и промышленности администрации Частинского муниципального района один раз в полгода осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.
5.11. Информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ, в отдел экономической политики, предпринимательства и промышленности администрации Частинского муниципального района представляют:
управление финансов администрации Частинского муниципального района в части финансового обеспечения муниципальных программ;
ответственный исполнитель о причинах неосвоения финансирования в ходе реализации муниципальных программ.
5.12. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Частинского муниципального района в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется управлением финансов администрации Частинского муниципального района в соответствии законодательством Российской Федерации.
5.13. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Частинского муниципального района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.
5.14. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:
6.1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями, с подразделениями администрации Частинского муниципального района. Готовит проект постановления администрации Частинского муниципального района об утверждении муниципальной программы;
6.1.2. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
6.1.3. организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
6.1.4. представляет по запросу в отдел экономики, предпринимательства и промышленности Частинского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
6.1.5. проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;
6.1.6. запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.1.7. подготавливает годовой отчет и представляет его на рассмотрение в экспертный совет по муниципальным программам Частинского муниципального района.
6.2. Соисполнители:
6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
6.2.3. запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
6.2.4. представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
6.2.5. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
6.3. Участники:
6.3.1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
6.3.2. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
6.3.3. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
6.3.4. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района

Форма 1

ПАСПОРТ муниципальной программы Частинского муниципального района

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Этапы и сроки реализации программы

Целевые показатели программы
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
на начало реализации программы
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)














Объемы и источники финансирования программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
Итого
Всего, в том числе:




местный бюджет




краевой бюджет




федеральный бюджет




внебюджетные источники





Форма 2

Перечень мероприятий муниципальной программы Частинского муниципального района

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1
1.1
Мероприятие 1




1.2
Мероприятие 2




2
Подпрограмма 2




2.1
Мероприятие 1




2.2
Мероприятие 2





Форма 3

Перечень целевых показателей муниципальной программы Частинского муниципального района

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
Значения показателей

на начало реализации программы
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района

1
Показатель








Подпрограмма 1




Показатель









Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Частинского муниципального района за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района
всего








ответственный исполнитель муниципальной программы








соисполнитель 1








соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего








исполнитель подпрограммы (соисполнитель)








участник 1.1








участник 1.2








Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)









--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Частинского муниципального района за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района
всего








ответственный исполнитель муниципальной программы








соисполнитель 1








соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего








исполнитель подпрограммы (соисполнитель)








участник 1.1








участник 1.2








Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)









--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Частинского муниципального района за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района
всего








ответственный исполнитель муниципальной программы








соисполнитель 1








соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего








исполнитель подпрограммы (соисполнитель)








участник 1.1








участник 1.2








Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)









--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Частинского муниципального района за счет внебюджетных источников

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района
всего








ответственный исполнитель муниципальной программы








соисполнитель 1








соисполнитель 2








Подпрограмма 1
всего








исполнитель подпрограммы (соисполнитель)








участник 1.1








участник 1.2








Мероприятие 1.1
исполнитель мероприятия (участник)








Мероприятие 1.2
исполнитель мероприятия (участник)









--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 8

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Частинского муниципального района за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
КВР <2>
очередной год
первый год планового периода (N)
(N + 1)
(N + 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Частинского муниципального района
всего








ответственный исполнитель муниципальной программы








Подпрограмма 1
всего








исполнитель подпрограммы (соисполнитель)









--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района

Форма 1

План реализации муниципальной программы Частинского муниципального района ____________________________________________________________ (наименование муниципальной программы Частинского муниципального района)

N п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и результатов
Главный распорядитель бюджетных средств
ФИО, должность ответственного
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Объемы финансирования, тыс. руб. <1>
Всего
Местный бюджет
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет поселения
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Подпрограмма 1










1.1
Основное мероприятие 1.1










1.1.1
Мероприятие 1.1.1










1.1.2
Результат: контрольная точка/целевой показатель


X

X
X
X
X
X
X
1.1.3
...


X

X
X
X
X
X
X
1.1.4
Мероприятие 1.1.2










1.1.5
Результат: контрольная точка/целевой показатель


X

X
X
X
X
X
X
1.1.6
...


X

X
X
X
X
X
X
1.2
Результат: контрольная точка/целевой показатель основного мероприятия 1.1


X

X
X
X
X
X
X
1.3
...


X

X
X
X
X
X
X
1.4
Основное мероприятие 1.2










1.4.1
Мероприятие 1.2.1










1.4.2
Результат: контрольная точка/целевой показатель


X

X
X
X
X
X
X
1.4.3
...


X

X
X
X
X
X
X
1.4.4
Мероприятие 1.2.2










1.4.5
Результат: контрольная точка/целевой показатель


X

X
X
X
X
X
X
1.4.6
...


X

X
X
X
X
X
X
1.5
Результат: контрольная точка/целевой показатель основного мероприятия 1.2


X

X
X
X
X
X
X
1.6
...


X

X
X
X
X
X
X
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"











--------------------------------
<1> В графах 7-12 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района

Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о выполнении муниципальной программы Частинского муниципального района

Ответственный исполнитель программы


1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N п/п
Контрольная точка
Плановое окончание
Фактическое окончание
Отклонение, дней
Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1
2
3
4
5
6







3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п
Целевой показатель, ед. измерения
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение, %
Причины отклонения от планового значения
1
2
3
4
5
6







4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
Объемы и источники финансирования
Причины неосвоения бюджетных средств
Источник финансирования
План
Факт
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
Местный бюджет (тыс. руб.)




Краевой бюджет (тыс. руб.)




Федеральный бюджет (тыс. руб.)




Внебюджетные источники (тыс. руб.)




Итого (тыс. руб.)




Подпрограмма
Местный бюджет (тыс. руб.)




Краевой бюджет (тыс. руб.)




Федеральный бюджет (тыс. руб.)




Внебюджетные источники (тыс. руб.)




Итого (тыс. руб.)




Мероприятие
Местный бюджет (тыс. руб.)




Краевой бюджет (тыс. руб.)




Федеральный бюджет (тыс. руб.)




Внебюджетные источники (тыс. руб.)




Итого (тыс. руб.)





6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Похожие документы:

  • Постановление Администрации Оханского муниципального района от 19.11.2013 N 328 О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Оханского муниципального района от 01.08.2013 N 227 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района"
  • Постановление Администрации Оханского муниципального района от 08.10.2013 N 280 О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Оханского муниципального района от 01.08.2013 N 227 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района"
  • Постановление Администрации Оханского муниципального района от 21.04.2014 N 82 О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Оханского муниципального района от 01.08.2013 N 227 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района"
  • Постановление Администрации Оханского муниципального района от 24.03.2014 N 49 О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации Оханского муниципального района от 01.08.2013 N 227 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Оханского муниципального района"
  • Постановление Администрации Частинского муниципального района от 20.12.2013 N 548 О внесении изменений в Постановление администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 N 309 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района"
  • Постановление Администрации Частинского муниципального района от 06.11.2013 N 461 О внесении изменений в Постановление администрации Частинского муниципального района от 30.07.2013 N 309 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района"